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吉林农业科技学院工程项目审签程序

来源:本站  |  浏览: 次  |  日期:2015年09月11日 08:15


    

吉林农业科技学院工程项目审签程序

吉农院院发〔201059

为了加强和规范学校工程项目管理,提高资金使用效益,依据学校制定的有关规定,对我校工程项目审签程序做出如下规定:

一、工程立项审签

(一)学校各种工程项目都需要经项目主管单位填报《工程项目立项申报表》,并报承办单位、计财处、纪监审办公室、主管副校长、主管审计副校长、校长审签;

(二)基建大型工程建设项目及预算金额5万元以上的基建配套工程项目和后勤维修工程项目,根据学校年度基建及维修工程计划,分别由基建处、后勤管理处等项目主管单位整理形成立项申报材料,填制《工程项目立项申报表》,并报计财处、纪监审办公室、主管副校长、主管审计副校长、校长审签

(三)基建大型工程建设项目,通过学校立项审批后,由基建处负责汇集详细的立项申报材料,上报省教育厅、省发改委等有关部门。

二、招标文件审签

(一)已经批准立项的工程项目,须在批准立项之日起15日内,根据“吉林农业科技学院招投标管理办法”的规定,由项目承办单位的招标工作小组拟定招标工作方案和招标文件,并填报《招标文件会审表》;

(二)招标工作方案和招标文件按照“吉林农业科技学院招投标管理办法”规定的内容拟定,与《招标文件会审表》一并经项目承办单位报计财处、纪监审办公室、主管副校长、主管审计副校长、校长审签;

(三)纳入政府招标管理的工程项目按政府招标程序申报,政府招标主管部门批准自行招标的工程项目,依据批复按学校招标程序申报,须委托招标代理机构办理的工程项目,按政府招标代理的有关规定办理。

三、招标情况审签

(一)根据“吉林农业科技学院招投标管理办法”规定的招标工作程序,项目承办单位的招标工作小组将项目开标及评标情况填报《招标情况审签表》;

(二)《招标情况审签表》经招标工作小组、评标组成员、纪检监督员签署意见,由招标领导小组审定后报校领导签批;

(三)对符合“吉林农业科技学院招投标管理办法”的规定,需重新组织招标或不招标的工程项目,须提交申请报告,报招标领导小组审定。

四、材料和设备定价审签

(一)工程项目中由学校负责购置的材料和设备,项目承办单位按学校招标管理程序审批办理;由施工单位负责购置的材料和设备,如需要学校定价的则由项目承办单位与审计部门共同进行市场考察,并将考察结果填报《工程材料、设备定价审签表》;

(二)《工程材料、设备定价审签表》由承办项目单位报计财处、纪监审办公室、主管副校长、主管审计校领导、校长审签;

(三)由施工单位负责购置的材料和设备,经学校定价后将作为与施工单位工程结算的依据。

五、工程合同审签

(一)项目承办单位与中标单位填写工程项目施工合同文本并填报《吉林农业科技学院经济合同审签意见书》、《吉林农业科技学院经济合同审签程序》;

(二)填写的工程项目施工合同文本与《吉林农业科技学院经济合同审签意见书》、《吉林农业科技学院经济合同审签程序》一并经项目承办单位报相关部门及领导审签;

(三)审定的工程项目施工合同须加盖吉林农业科技学院合同专用章。

六、竣工决算审签

(一)填写《工程项目竣工决算审签表》

工程项目竣工决算经过项目负责人主审后,由项目负责人填写《工程项目竣工决算审签表》,并与工程决算、工程合同和验收等相关资料一并报项目承办单位领导、校领导审签,然后送纪监审办公室组织会审,会审结果报主管审计、主管工程校领导和校长审签。

(二)工程项目报审,承办单位须提供下列文件、报表和资料:

1、项目立项审批手续(按学校工程项目审批程序具体规定办理);

2、项目招标书、中标单位投标书、平标记录、中标通知书及相关的招标资料;

3、工程施工图、竣工图,设计变更资料和变更签证单;

4、承包合同或协议;

5、项目竣工验收资料(包括中间验收、隐蔽工程验收记录)

6、自行采购设备、主要材料的合同、清单及材料价格的签证资料;

7、工程结算书(已主审完的工程结算书);

8、工程项目管理部门对施工单位上报的工程结算书自核自审增减情况说明;

9、国家有关基建工程项目管理法规和当地政府发布的工程预算定额及其配套的有关取费文件等;

10、审计工作需要提供的其他资料。

工程项目承办单位应对提供资料的真实性、完整性、准确性负责。

(三)需要委托外审的工程项目,经学校研究同意,在项目项目主管单位初审后由纪监审办公室办理委托外审;

(四)委托外审的工程项目审结后,纪监审办公室将审结卷转交项目主管单位予以复核,经确认后报主管副校长、主管审计校领导、校长审签。

审签程序自印发之日起执行,《吉林农业科技学院工程项目审签程序(试行)》吉农院党发 [2006]23号文件同时废止。

二○一○年七月十六日